一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************661
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33432 剪刀 2 33.0 得力/deli33432 验收通过 2 得力 9893 印油/印泥/印台 2 31.0 得力/deli9893 验收通过 3 得力 9560 纸杯 2 31.0 得力/deli9560 验收通过 4 得力 7093 胶棒 2 140.0 得力/deli7093 验收通过 5 齐心 R929 中性笔 2 100.0 齐心/ComixR929 验收通过 6 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 3 72.0 齐心/ComixB3500 验收通过 7 得力 8529 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli8529 验收通过 8 得力 A3 70g 打印/复印纸 1 160.0 得力/deliA3 70g 验收通过 9 公牛 GN-317 1.8米 多功能插座 2 130.0 公牛/BULLGN-317 1.8米 验收通过 10 金士顿 DT100G3 64G U盘 3 270.0 金士顿/KingstonDT100G3 64G 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******81
