一、采购人名称： ******中学
二、供应商名称： 高新区（新市区）城北大道畅锦源销售部
三、采购项目名称： ******中学网上超市项目
四、采购项目编号： ************011
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO204 瓶 100.00 2.9 290 2 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO204 瓶 100.00 2.9 290 3 得力 63762 文件袋 得力/deli63762 个 8.00 27 216 4 齐心 ECC5851 PU/PVC笔记本 齐心/ComixECC5851 本 10.00 10 100 5 晨光 APYREB12 7cm档案盒 晨光/M&GAPYREB12 个 100.00 4 400 6 无品牌4605 A3奖状/证书 无品牌4605 包 5.00 70 350 7 南孚 5号碱性电池 普通干电池 南孚/NANFU5号碱性电池 节 240.00 2.5 600 8 齐心 B2644 固体胶/胶棒 齐心/ComixB2644 盒 6.00 48 288 9 得力 33427 6号票夹/长尾夹 得力/deli33427 盒 3.00 13 39 10 三木 MC99-5 5号票夹/长尾夹 三木/SunwoodMC99-5 盒 3.00 10 30 11 得力 33425 票夹/长尾夹4号 得力/deli33425 盒 3.00 18 54 12 三木 8084 图钉/工字钉 三木/Sunwood8084 盒 40.00 5 200 13 无品牌7239 粉笔彩色 无品牌7239 箱 2.00 300 600 14 无品牌9897 粉笔 白色 无品牌9897 件 4.00 200 800 15 山头林村 3035铁簸箕 山头林村3035 个 30.00 10 300 16 得力 5603 档案盒 得力/deli5603 个 36.00 10 360 17 齐心 A868 报告夹 齐心/ComixA868 包 5.00 23 115 18 辉柏嘉 187151 橡皮 辉柏嘉/Faber-castell187151 盒 2.00 48 96 19 晨光 AJDN7663 透明胶带/胶带/胶纸/胶条 晨光/M&GAJDN7663 筒 200.00 1 200 20 齐心 JF5515-6 宽胶带/胶纸/胶条 齐心/ComixJF5515-6 筒 15.00 78 1170 21 无品牌3031教案本/课业本/教学用本 无品牌3031 件 4.00 440 1760 22 晨光 8001 中性笔芯/替芯/铅芯 晨光/M&G8001 盒 48.00 20 960 23 中华 118 铅笔 中华/Zhonghua118 盒 10.00 12 120 24 宝克 PC1922 中性笔 宝克/BaokePC1922 盒 48.00 33 1584 25 英雄 H701 钢笔 英雄/HEROH701 盒 15.00 187.5 2812.5 26 京白 10kg 洗手液 京白10kg 桶 10.00 50 500 27 喜润家 1713拖把/水拖 喜润家/CIRY1713 把 200.00 9.5 1900 28 劳保佳 高粱扫把 扫把 劳保佳高粱扫把 把 100.00 14 1400 29 家杰优品 JJ-S106 扫把套装 家杰优品JJ-S106 套 200.00 15 3000
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******中学
联系人： 杨飞
联系电话： ******
传真：
地址： ******中学
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
